| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339218 | 001-001-0001524 | ₲ 1.920.000 | ₲ 1.913.018 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339218 | 001-001-0001507 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.567.651 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339218 | 001-001-0001505 | ₲ 6.100.000 | ₲ 5.800.989 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |