| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339224 | 001-001-0010386 | ₲ 21.983.778 | ₲ 20.906.173 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339224 | 001-001-0010385 | ₲ 13.651.433 | ₲ 12.982.264 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339224 | 001-001-0010384 | ₲ 91.484.457 | ₲ 87.000.055 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago |