| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-001-0009970 | ₲ 8.720.650 | ₲ 8.293.180 | 12-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339393 | 001-001-0009969 | ₲ 2.566.640 | ₲ 2.440.828 | 12-07-2018 | Ver Detalle del Pago |