| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0007887 | ₲ 18.312.000 | ₲ 17.248.573 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0006943 | ₲ 1.308.000 | ₲ 1.303.244 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago |