| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000989 | ₲ 235.600 | ₲ 234.743 | 04-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000970 | ₲ 748.100 | ₲ 745.380 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000949 | ₲ 718.000 | ₲ 715.389 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000923 | ₲ 60.900 | ₲ 60.679 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000901 | ₲ 577.500 | ₲ 575.400 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000901 | ₲ 87.000 | ₲ 86.684 | 09-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-001-0000902 | ₲ 60.000 | ₲ 59.777 | 26-04-2018 | Ver Detalle del Pago |