| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057217 | ₲ 7.261.500 | ₲ 6.905.555 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057174 | ₲ 41.010.400 | ₲ 39.483.792 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057177 | ₲ 8.046.300 | ₲ 7.666.682 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057268 | ₲ 4.679.000 | ₲ 4.449.644 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057147 | ₲ 5.271.000 | ₲ 5.075.120 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057277 | ₲ 5.271.000 | ₲ 5.074.643 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340631 | 001-001-0057270 | ₲ 4.679.000 | ₲ 4.449.644 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago |