| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341158 | 001-004-0005893 | ₲ 4.064.247 | ₲ 3.865.026 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341158 | 001-004-0006014 | ₲ 29.110.000 | ₲ 27.683.081 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |