| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 341420 | 001-001-0012900 | ₲ 50.400.000 | ₲ 48.053.760 | 01-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 341420 | 001-001-0012694 | ₲ 123.004.854 | ₲ 117.278.686 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 341420 | 001-001-0012536 | ₲ 112.124.880 | ₲ 106.905.200 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago |