| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341761 | 001-002-0000145 | ₲ 400.000 | ₲ 380.393 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 341761 | 001-002-0000144 | ₲ 10.080.000 | ₲ 9.585.897 | 31-07-2018 | Ver Detalle del Pago |