| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343913 | 001-001-0003464 | ₲ 12.672.450 | ₲ 12.051.270 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343913 | 001-001-0003463 | ₲ 1.530.000 | ₲ 1.524.436 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |