| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343922 | 002-001-0000059 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.952.873 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343922 | 002-001-0000058 | ₲ 3.800.000 | ₲ 3.613.731 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |