| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343962 | 001-001-0002922 | ₲ 60.487.844 | ₲ 57.522.840 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343962 | 001-001-0002921 | ₲ 39.511.100 | ₲ 37.574.338 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 343962 | 001-001-0002863 | ₲ 9.115.170 | ₲ 8.668.361 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago |