| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0009373 | ₲ 12.839.056 | ₲ 12.093.457 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0009372 | ₲ 125.808 | ₲ 125.351 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |