| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 005-008-0003727 | ₲ 21.031.000 | ₲ 19.809.672 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 005-008-0003726 | ₲ 23.747.000 | ₲ 22.367.948 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 005-008-0003725 | ₲ 21.031.000 | ₲ 19.809.672 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |