| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000480 | ₲ 63.937.500 | ₲ 60.224.475 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000479 | ₲ 29.890.000 | ₲ 28.154.206 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000476 | ₲ 800.000 | ₲ 797.091 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000475 | ₲ 611.250 | ₲ 609.027 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |