| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000638 | ₲ 5.130.000 | ₲ 4.832.087 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344135 | 001-001-0000637 | ₲ 3.230.000 | ₲ 3.042.425 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |