Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción | 344333 | 001-001-0003517 | ₲ 87.677.388 | ₲ 82.585.724 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |