| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345389 | 001-001-0000510 | ₲ 2.370.000 | ₲ 2.232.368 | 08-02-2019 | Ver Detalle del Pago |