| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345390 | 001-001-0001525 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |