Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 345771 | 001-001-0021769 | 12588017 | ₲ 812.500 | ₲ 809.605 | 25-06-2018 | Ver Detalle del Pago |