| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 345917 | 001-001-0001369 | ₲ 13.640.000 | ₲ 12.847.888 | 08-02-2019 | Ver Detalle del Pago |