Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0000238 | ₲ 9.239.500 | ₲ 8.702.938 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0000147 | ₲ 11.536.000 | ₲ 10.866.073 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |