| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0083838 | ₲ 1.476.000 | ₲ 1.470.633 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-001-0078192 | ₲ 1.476.000 | ₲ 1.470.633 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago |