| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346561 | 001-001-0005892 | ₲ 16.586.500 | ₲ 15.773.460 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |