| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346561 | 001-001-0000167 | ₲ 560.600 | ₲ 558.561 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346561 | 001-001-0000138 | ₲ 4.463.000 | ₲ 4.244.232 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346561 | 001-001-0000135 | ₲ 3.711.500 | ₲ 3.529.569 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |