| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346654 | 001-001-0003685 | ₲ 28.412.500 | ₲ 27.019.771 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |