| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346933 | 001-002-0016141 | ₲ 654.200.000 | ₲ 622.132.306 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |