| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 347437 | 001-001-0007402 | ₲ 5.484.400 | ₲ 5.215.565 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |