| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 347437 | 001-012-0005348 | ₲ 5.050.000 | ₲ 4.802.459 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 347437 | 001-012-0004668 | ₲ 18.100.000 | ₲ 17.212.771 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |