| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348583 | 001-002-0016614 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348583 | 001-002-0016613 | ₲ 268.375.000 | ₲ 255.219.745 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago |