| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348872 | 003-001-0029282 | ₲ 3.412.500 | ₲ 3.214.327 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348872 | 003-001-0028978 | ₲ 3.584.700 | ₲ 3.376.527 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348872 | 003-001-0028195 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.329.905 | 10-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348872 | 003-001-0028099 | ₲ 1.376.500 | ₲ 1.371.495 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |