| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348948 | 002-001-0000011 | ₲ 96.000.000 | ₲ 91.294.255 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348948 | 002-001-0000005 | ₲ 35.500.000 | ₲ 33.759.855 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |