| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350110 | 001-001-0000933 | ₲ 171.192.900 | ₲ 161.251.261 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350110 | 001-001-0000910 | ₲ 283.233.515 | ₲ 266.785.372 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350110 | 001-001-0000911 | ₲ 56.590.620 | ₲ 53.304.248 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350110 | 001-001-0000899 | ₲ 68.822.965 | ₲ 64.826.228 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago |