| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350426 | 001-001-0040508 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.252.840 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350426 | 002-001-0026795 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.637.396 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |