| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351022 | 001-001-0001937 | ₲ 64.030.000 | ₲ 60.311.603 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |