| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 351369 | 001-001-0001872 | ₲ 36.210.000 | ₲ 34.107.187 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |