| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036833 | ₲ 3.190.000 | ₲ 3.004.748 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036832 | ₲ 2.630.000 | ₲ 2.477.269 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036831 | ₲ 2.965.000 | ₲ 2.792.814 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036828 | ₲ 2.780.000 | ₲ 2.618.558 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036827 | ₲ 3.185.000 | ₲ 3.000.038 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351578 | 001-001-0036825 | ₲ 3.110.000 | ₲ 2.929.394 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |