| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352566 | 001-001-0009436 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.767.709 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352566 | 001-001-0009631 | ₲ 14.460.000 | ₲ 13.620.268 | 11-01-2019 | Ver Detalle del Pago |