| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0000010 | ₲ 4.550.000 | ₲ 4.285.769 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352773 | 001-001-0000007 | ₲ 38.667.000 | ₲ 36.421.501 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |