| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043883 | ₲ 17.998.950 | ₲ 16.953.703 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043879 | ₲ 78.549.750 | ₲ 73.988.152 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043876 | ₲ 19.015.100 | ₲ 17.910.841 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043875 | ₲ 78.549.750 | ₲ 73.988.152 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043873 | ₲ 20.294.300 | ₲ 19.115.754 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0044003 | ₲ 9.627.500 | ₲ 9.068.405 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353063 | 012-001-0043773 | ₲ 7.276.000 | ₲ 6.853.463 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |