Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001799 ₲ 27.137.180 ₲ 25.561.250 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001775 ₲ 985.575 ₲ 981.991 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001774 ₲ 1.551.423 ₲ 1.545.781 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001770 ₲ 625.680 ₲ 623.405 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001769 ₲ 9.284.000 ₲ 8.744.853 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001768 ₲ 688.500 ₲ 685.996 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001767 ₲ 3.555.850 ₲ 3.349.352 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001766 ₲ 943.750 ₲ 940.318 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001762 ₲ 4.894.000 ₲ 4.609.792 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 353225 001-001-0001757 ₲ 970.000 ₲ 966.473 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
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