| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353577 | 001-003-0017850 | ₲ 599.760 | ₲ 597.579 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353577 | 001-003-0015127 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 353577 | 001-003-0015126 | ₲ 523.250 | ₲ 521.257 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |