| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353634 | 001-001-0000215 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.973.016 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353634 | 001-001-0000214 | ₲ 4.650.000 | ₲ 4.379.962 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353634 | 001-001-0000213 | ₲ 7.870.000 | ₲ 7.412.968 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |