| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007564 | ₲ 6.998.000 | ₲ 6.591.606 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007108 | ₲ 8.190.000 | ₲ 7.714.384 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007060 | ₲ 43.930.000 | ₲ 41.378.865 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007044 | ₲ 6.701.000 | ₲ 6.311.854 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007022 | ₲ 4.795.000 | ₲ 4.516.541 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353638 | 001-004-0007021 | ₲ 3.462.000 | ₲ 3.260.953 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago |