| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353643 | 001-001-0067340 | ₲ 113.997.257 | ₲ 107.377.126 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353643 | 001-001-0060474 | ₲ 110.002.450 | ₲ 103.614.307 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353643 | 001-001-0057618 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.419.273 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |