| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354659 | 003-003-0000053 | ₲ 3.720.000 | ₲ 3.503.969 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |