| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354659 | 001-001-0002038 | ₲ 71.239.000 | ₲ 67.101.957 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |