| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354827 | 001-001-0000547 | ₲ 80.000.000 | ₲ 75.354.182 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |