| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-001-0006393 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.494.545 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-001-0006668 | ₲ 15.748.000 | ₲ 14.833.471 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-001-0006489 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.144.480 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-001-0006286 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.144.480 | 05-04-2019 | Ver Detalle del Pago |