| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356133 | 001-002-0000024 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356133 | 001-001-0123144 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.535.418 | 08-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356133 | 001-001-0122000 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.028.335 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago |